目 录
第一部分：2022年常德市房地产产权管理处部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年常德市房地产产权管理处部门预算公开表
第一部分：2022年常德市房地产产权管理处部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市房地产产权管理处主要职责为：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务。业务范围：房屋交易、抵押管理、房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市房地产产权管理处内设科室六个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人教科、交易科、测绘管理科、财务科、工会六个职能科室。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我处无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市房地产产权管理处本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即常德市房地产产权管理处本级预算。收入包括一般公共经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市房地产产权管理处归口管理使用的房地产交易业务经费、办公设备购置等专项资金；主要涉及其他城乡社区管理事务支出等。
2022年市房地产产权管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数607.59万元，其中，一般公共预算拨款607.59万元（经费拨款607.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少67.93万元，下降10%，主要是经费拨款67.93减少67.93万元，主要原因是人员调出减少经费拨款。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数607.59万元，其中，基本支出503.11万元，项目支出104.48万元。主要包括社会保障和就业支出30.55万元，城乡社区支出545.2万元，住房保障支出31.84万元。2022年支出预算较上年减少67.93万元，下降）10%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）减少67.93万元，主要原因是人员调出减少经费支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入607.59万元，支出包括：社会保障和就业支出30.55万元，占5%；城乡社区支出545.2万元，占89.8%；住房保障支出31.84万元，占5.2%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少67.93万元，下降10%，主要是人员经费减少67.93万元，主要原因是人员调出导致经费减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市房地产产权管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算数为503.11万元，其中：人员经费444.08万元，包括：基本工资265.34万元、津贴补贴0.4万元、奖金103.35万元、绩效工资62.93万元、基本养老保险缴费28.51万元、基本医疗保险缴费12.15万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金31.84万元、其他工资福利支出13.68万元、退休费89.69万元、其他对个人和家庭的补助0.83万元；公用经费59.04万元，包括：办公费37.9万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、维护费2.3万元、其他商品和服务支出14.84万元。
（二）项目支出：市房地产产权管理处2022年一般公共预算项目支出年初预算数为104.48万元，其中房地产测绘及交易业务费104.48万元，主要用于房地产测绘及交易业务专项104.48万元等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市房地产产权管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年市房地产产权管理处运行经费预算59.04万元，较上年预算增加3万元，增长5%。其增加原因为增加了独立院落物业管理费。
（二）“三公”经费预算情况。2022年市房地产产权管理处“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元房产财税培训，下降10%。其减少原因为励行节约，调整支出
（三）一般性支出情况。2022年市房地产产权管理处会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年市房地产产权管理处政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市房地产产权管理处共有车辆1台，其中：公务车辆1台，单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为607.59万元，其中，基本支出503.11万元，项目支出104.48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中房产财税培训，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
附件：
产权处2022年部门预算公开表.xlsx
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